qy千亿

2018年6月1日至7月20日，市委第三巡察组对岳阳市qy千亿集团发展了巡察工作，并于2018年10月8日反馈了巡察定见。岳阳市qy千亿集团党委对巡察定见高度器沉，迅速部署，对照巡察反馈党的政治建设、思想建设、组织建设、风格建设、纪律建设、篡夺反凋落奋斗压倒性成功等6个方面、16个问题有针对性地造订了175条整改措施。在整悔改程中，真抓实干，通过成立整改台账，集中攻坚，整体联动，依照明确责任辅导、明确整改时限的总体思路，确保高尺度、高质量全面实现各项整改工作。现将整改落实情况公开如下：

一、对峙问题导向，严抓组织部署

（一）统一思想意识，自动认领问题

为全面统一公司全局思想意识，岳阳市qy千亿集团党委于2018年10月8日召开巡察工作反馈会议，在听取巡察组组长王泓同道反馈巡察情况后，岳阳市qy千亿集团党委书记、董事长代表岳阳市qy千亿集团党委作表态讲话，对巡察反馈定见恳切接受，照单全收，并要求公司高低要统一思想，站位全局，切实加强政治责任感和政治敏感性，全面推动各项整改工作落实。

（二）成立辅导幼组，强化组织保险

印发《关于成立qy千亿集团巡察整改工作辅导幼组的通知》（合qy千亿党发〔2018〕62号），成立了以党委书记、董事长为组长、其他辅导班子为副组长的整改工作辅导幼组。辅导幼组下设办公室，掌管依照市委巡察组反馈的整改定见及公司党委的部署，钻研造订整改指标和工作，协调督促岳阳市qy千亿集团有关部室及所属企业落实整改工作，整改工作在岳阳市qy千亿集团党委的统一辅导下扎实有序推动。

（三）高低各级联动，层层抓好落实

岳阳市qy千亿集团于2018年10月12日、10月16日、10月22日召开专题党委会和巡察整改工作会议，全面梳理，查找原因，当真钻研造订整改措施，明确整改内容、整改指标、责任主体，形成炼导班子率先垂范、中层治理干部严抓紧盯、公司部室和所属企业细化落实的全员推动整改机造，确保件件有落实，事事有回音。

（四）造订整改规划，美满整改台账

在辅导幼组的倔强辅导下，巡察整改工作全面铺开，公司有关部门、各所属企业，举一反三，深刻查抄，在各单元全面分析汇报16个问题症结原因的基础上，岳阳市qy千亿集团党委钻研造订并由党委书记、董事长签发了《关于岳阳市qy千亿集团巡察反馈问题整改规划的汇报》（合qy千亿党发〔2018〕65号）和《十一届市委第三轮巡察对岳阳市qy千亿集团巡察反馈问题整改台账》，整改规划和台账有针对性地提出了175条整改措施，并进一步明确了问题责任辅导、责任单元和整改实现时限。

（五）严明工作纪律，狠抓整改落实

一是党委带头言传身教。在整悔改程中，强化主体责肆意识，定期开会钻研，明确阶段工作，安插具体工作，全面跟踪督导，要求各责任辅导全面监督，确保问题一个不少，措施一条不落。二是狠抓整改落实。在落实整改规划时，成立并执行了“台账式治理”和“销号造落实”造度，个性问题对号入座，落实到人，立行立改，对共性问题进行分类汇总、逐项梳理归类并整改。三是对峙全程跟进，及使仄握责任部门和所属企业整改措施落实的进展情况，发现问题实时钻研解决。

二、巡察反馈问题的整改情况

（一）党的政治建设方面

1.辅导作用阐扬不充分

（1）党委不定期换届。qy千亿集团党委自2008年1月成立，至2016年7月时隔八年半才进行第二届委员会换届。

整改情况：一是岳阳市qy千亿集团党委将严格推广定期换届法式，第三届委员会换届筹备工作将于2020年5月启动；二是成立并更新下属党组织换届台账，凸起显示次年必要换届的党组织，同步做好下属党组织换届工作的监督领导。

（2）凭据公司章程，应设董事5-9人，但现实仅有4名董事参加董事会议事，不利于议事事项的民主决策。

整改情况：凭据合国资党发[2018]111号和合国资党发[2018]112号文件通知，配齐岳阳市qy千亿集团董事，现有董事会成员7人。

2.民主集中造执行不到位

（3）党委会前置法式不到位。2016年，董事会上多项大额资金使用、沉大决策及部门沉要项目铺排均未在同年的党委会上先行钻研会商。

整改情况：已按市委组织部、市国资委转发《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》的通知（合组〔2017〕94号）要求，将公司党委钻研会商作为董事会、经理层决策沉大问题的前置法式。目前董事会、办公会议题涉及“三沉一大”事项，均先提交党委会钻研会商。

（4）弘扬民主不充分，钻研会商沉大事项时，班子成员颁发定见不充分，部门董事会议未召开，直接出会议决定。

整改情况：一是已严格落实会议造度，督促、提醒辅导班子成员在钻研沉大事项时充分颁发定见，会议纪录人具体纪录辅导班子成员颁发的定见；二是需召开会议研定事项，均已按要求提交有关会议研定后再出纪要或决定。今后将持续严格落实会议造度，预防再次出现直接出决定景象。

（5）弘扬民主不充分，某所属企业党支部钻研“三沉一大”事项时，支部书记首先讲话“定调子”，未尝试末位表态。

整改情况：一是该公司于9月6日订正印发了《“三沉一大”决策造度治理法子》、《党支部议事规定和决策法式》等造度；二是通过进建上述订正造度，辅导班子对民主集中造和民主决策法式的意识越发透辟；三是10月中旬起，涉及“三沉一大”工作会议，班子成员逐个表态，辅导班子重要掌管人或主持会议的其他掌管人最后综合总结，在此基础上颁发定见。

（6）会议纪录不规范。2015、2016年集团党委所有会议没有专门的会议纪录薄，仅以单张纸作为原始会议纪录，且纪录内容过简？床怀霾渭泳霾哒咂肴亩戆。

整改情况：2017年起，党委会议内容按纪录要求在专门的党委会议纪录簿进行纪录。今后，将对峙严格规范党委会议纪录，确保辅导班子定见纪录详细齐全，充分体现党委辅导班子成员齐全的定见表白。

（三）内控治理存在显著缝隙

（7）集团房屋租赁管控不力，对租金不足有效监管。

整改情况：一是每季度召开的所属企业经济分析会上已将招租和租金收取情况专项列入汇报中；二是所属企业每月将当月房产出租中标及下月房产出租申报、续租等情况向集团公司报备；三是审核每月上报的月度资金打算，相识租金收取情况。

（8）集团房屋租赁管控不力，部门房产未公开招租。

整改情况：一是于9月11日订正印发了《经营性房产治理法子》造度；二是美满房产数据化信息治理系统，对房产的基础信息、合同信息、租金信息等信息进行数据化治理，实时更新；三是合同到期后的房产已通过公开招租的方式进行租赁，渣滓房产在合同到期后（2022年3月1日）将对表公开招租。

（9）集团房屋租赁管控不力，部门房产未按划定进行询价，部门房产无偿使用，部门房产持久空置。

整改情况：一是沉新订正并印发《资产租赁治理法子》，严格依照公司资产租赁治理法子，进行招租底价评估。二是持续与市有关部门维持联系，争取今后将部门托管房产划转至母公司名下，以便对危房进行刷新加固后对表出租。三是是凭据《岳阳市国有（集体)资产租赁治理暂行法子》（合政办〔2018〕41号文),规范房屋出租治理，同时利用互联网媒介加大宣传力度，吸引潜在或意向承租人，推介空置房有关信息，吸引潜在或意向承租人。四是造订了《闲置房屋出租消化执行规划》和《房产治理指标分化执行细则》，加大查核力度，以降低房产空置率。

（10）市房屋租赁公司某处房产租赁，因监管不力，造成承租方欠租。

整改情况：该事项已经法院做诞生效判决，目前已进入执行法式。现采取的措施蕴含：一是10月8日向法院申请将承租方列入限高名单；二是针对承租方再次拖欠的租金，屡次向集团公司汇报处置，并别离于10月29日、11月12日和11月21日召开房屋租赁公司、承租人、现实使用人三方协调会，已达由承租人、现实使用人共同提出缴款及开票方式申请，已书面奉告期限缴纳房租，目前已追回部门租金。

（11）大量物品未推广领用手续。

整改情况：一是订正《岳阳市建设投资控股（集团）有限公司办公物资治理法子》；二是今后物资采购将严格依照造度要求办理采购、入库、领用、盘点等工作。

（12）法定代表人调整没有推广离职审计。2015-2017年，下属二级公司法定代表人调整调换10人次，其中推广经济责任审计法式仅1人。

整改情况：一是已按市委办公厅、市当局办公厅关于印发《岳阳市党政重要辅导干部和国有企业辅导人员经济责任审计执行法子》的通知（合办[2012]13号）和市国资委关于印发《岳阳市市属国有企业辅导人员经济责任审计暂行法子》的通知（合国资党发[2016]6号）要求，对2015-2017年期间岳阳市qy千亿集团所属企业法定代表人调整调换必要发展审计的人员进行梳理，确定对岳阳市建设工程监测中心有限责任公司、岳阳市综合管廊投资运营有限公司及巢湖城市建设投资有限公司原法定代表人发展离职经济责任审计；二是今后调整所属企业法定代表人时，提交党委会审议明确审计功夫、要求，确保应审尽审。

（13）现有机动车辆过剩。

整改情况：一是对3辆已到期报废的车辆进行公开措置，在按划定法式办理；二是其他车辆待国有企业执行公车鼎新后按划定再行措置。

（14）车辆显著过剩此类景象下属公司巢湖城投同样存在。

整改情况：一是拟措置2辆公车，目前在按划定法式进行措置。二是凭据市国资委《关于加强企业掌管人公务用车治理的通知》要求，巢湖城投公司综合办（党办）已订正《车辆使用治理法子》，规范车辆治理。

（15）车辆治理不规范,集团借用下属公司高档超标配置车辆。

整改情况：已送还车辆一辆，其余车辆正推广理顺车辆产权关系审批手续。

（16）车辆治理不规范,未见集团2015-2017年派车登记和驾驶员行车纪录，存在“公车私用”风险。

整改情况：一是已对《岳阳市建设投资控股（集团）有限公司车辆治理及驾驶员治理暂行法子》进行订正；二是明确了派车登记和行车纪录等事项。2018年1月起头，已在OA流程成立公务用车派车流程，对公务活动用车进行登记纪录；三是对驾驶员进行教育提醒，防备出现公车私用景象。

（17）巨额资金沉淀账面。2017年qy千亿集团本部账面银行存款均匀余额344亿元。资金大量沉淀，两全调度使用不合理，难以阐扬更大效益。

整改情况：一是加强专项资金治理。依照《关于加强市qy千亿集团资金治理的定见》等造度划定，严格执行月度资金打算，2018年1-11月，集团本部累计拨付大建设工程款83.34亿元、还本付息资金40.72亿元、轨路项目资金79.89亿元，轨路项目专项资金结余从岁首的280亿元降落到200亿元；二是两全做好资金申请工作。2018年1-11月，累计收到财政拨付大建设资金111.51亿元、其他专项资金112.04亿元（含引江济淮项目、美好村落项目、大科学集中装置区项目等代收代付资金81.55亿元，偿债资金24.45亿元）；三是强化存量资金治理，提高间歇性资金效益。在保障资金流动性的前提下，通过结构性存款、通知存款等方式，提高间歇性资金效益。2018年1-11月，累计实现利钱收入约7.35亿元；四是科学合理造订融资规模，加强部门间合作；五是加强沟通，融资部每月与财政部对接召募资金使用用处，确保资金按打算足额支付。截至目前，2017年召募的两期中票共50亿已全数使用结束。

4.辅导班子整体效力阐扬不充分

（18）发言中近40%人反映辅导班子深刻基层一项调研不够，部门班子成员忙于分管业务，主观能动性作用和整体效力阐扬不充分，班子的整体协同成效没有达到最佳状态。

整改情况：集团辅导班子结合党建工作联系点造度以及党员活动日共享共建，深刻联系点单元讲党课，以通常党员身份积极参与基层党建活动，充分阐扬辅导班子在联系服务人民中的带头和推作为用。同时，将在年度民主生涯会上就调研走访活动进行对照查抄，接受监督，推动班子整体协同并形成长效机造。

（二）党的思想建设方面

5.意识状态工作不深刻、不到位

（19）进建不深刻。对习近平总书记关于意识状态工作的沉要讲话心灵和中央、省委、市委关于意识状态工作沉大决策部署进建不深、钻研不多。集团党委会没有专题钻研意识状态工作，没有专题分析研判网络意识状态工作。

整改情况：已在四时度党委中心组理论进建中加强对意识状态工作的进建，并通过集团党委会对网络意识状态工作进行专题钻研，今后将确保意识状态工作进建钻研常态化。

（20）意识不明确。部门同道对意识状态工作沉要性、紧迫性和复杂性意识不到位。在现实工作中单方面以为意识状态工作是宣传部门的事，与其他部门关联不大，在日常工作铺排上，存在宣传部门在演“独角戏”的景象，意识状态工作“一盘棋”的工作格局尚未形成。

整改情况：一是强化意识状态工作的宣布道育；二是在qy千亿集团及所属企业领域内组织发展“新时期、新思想、新作为”理论微宣讲较量，并在微信公家号加大意识状态工作方面的推文，积极弘扬主旋律和社会主义主题价值观；三是督促各所属企业党组织成立意识状态工作辅导幼组，确保各企业意识状态工作的协同作战、整体发力，形成“一盘棋”的工作格局。

（21）落实不到位。在辅导班子成员民主生涯及述职汇报中，没有将意识状态工作纳入，自觉接受监督和评议，对上级党委部门的工作部署和要求，存在以文件落实文件的情况，固然造订了《qy千亿集团意识状态工作责任造执行细则》，但操作性不强，且更改文件奥秘等级。

整改情况：一是将在各级辅导班子成员的民主生涯会（组织生涯会）及述职汇报中纳入意识状态工作，自觉接受监督和评议；二是加强工作问责，召开qy千亿集团意识状态工作会议，对意识状态工作进行部署铺排，推动意识状态工作落到实处；三是将《岳阳市建设投资控股（集团）有限公司意识状态工作责任造执行细则》转为非公开文件，在肯定领域内通报有关工作要求。

（22）能力有所欠缺。从事意识状态工作行列力量幽微，能力欠缺，对意识状态工作教育培训活动较少，短缺发展专业化、分多化培训。

整改情况：一是各企业建设意识状态工作专员，成立意识状态工作专员信息台账；二是将意识状态进建培训内容列入企业年度教育培训打算；三是组织所属企业发展新媒体“企业宣传周”活动，进一步造就宣传人才，为意识状态工作积累后备行列。

6.理论进建不够器沉

（23）党委中心组进建落实“三薄”造度不到位，2015、2016年中心组进建没有专门的会议纪录薄。

整改情况：2017年起，已按要求美满党委中心组进建纪录工作，今后将对峙严格执行。

（24）所属企业政治理论进建不正常，对新思想、新方略进建不够，存在学做“两张皮”。

整改情况：一是造订年度进建打算，公司党总支部每季度进行一次政治理论进建，各党支部每月集中进建一次，要求每名党员撰写进建笔记、心得体味；二是创新进建教育的方式步骤，结合发展的党员亮身份、承诺践诺，争创“四强四优”党支部等活动，牢固设置“双融双清”的党建工作思路

7.党建工作主体责任落实不到位

（25）集团党委在肯定水平上把重要精力放在企业发展经营上，落实管党治党责任不够，存在对主体责任意识不清、把握禁绝景象。对所属企业党建工作领导不够，监督治理虚化、弱化，有关党建查核指标和查核了局使用不及，存在强查核、弱问责景象。党建工作不足时时性监督查抄，跟踪问效不深刻，落实成效差。

整改情况：一是造订并印发《岳阳市建设投资控股（集团）有限公司党建工作责任造执行法子》，推动党委班子落实管党治党责任；二是细化党建工作查核指标，加大党建工作查核了局在所属企业年度查核中的比沉，强化查核了局使用；三是加大党建工作监管力度，结合基层党组织尺度化建设和支部提升行动的执行，加强对所属企业党建工作时时性的领导和督促，以常态化的督导查抄倒逼责任落实。

（三）党的组织建设方面

8.基层党组织建设仍需进一步强化

（26）党建工作基础不扎实。未能将党建工作与出产经交易务发展同部署，存在肯定的沉业务、轻党建景象。党务工作者专职不专。对党建工作中的准则性、规范化要求和工作流程一知半解，诸多党务工作学问，党委委员和各支部委员不把握，造成了党组织尺度化建设出现误差。

整改情况：一是造订并印发《岳阳市建设投资控股（集团）有限公司党员教育培训治理法子》；二是当真发展党员干部集中培训，已在11月份组织发展为期3天蕴含党组织书记、党务工作者、入党积极分子等60人参与的集中培训班；三是强化党建实务培训和进建，科学编排年度党员干部及党务工作者培训打算，确保各级党组织党建工作力量得到有效提升。

（27）党的组织建设不规范，组织未定期换届，4个党组织延期换届，1个党组织提前换届，均无延期或提前换届注明。委员录用不合规；唤煅【俜ㄊ讲缓瞎。

整改情况：一是严格执行定期换届造度，严把换届选举法式，实时更新各级党组织换届台账，对于即将届满党组织进行换届督导；二是督促各级党组织当真梳理、自查，美满党组织换届及人员调整台账，延期或提前换届均须向集团党委实时提出申请；三是通过发展线上及线下理论进建教育，组织基层党务工作者加强对《党章》和《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》的进建。

（28）党的组织建设不规范,某所属企业党总支补总支委员应差额选举，集团党委却“准则赞成”其等额选举。

整改情况：一是严格执行定期换届造度，严把换届选举法式，实时更新各级党组织换届台账，对于即将届满党组织进行换届督导；二是督促各级党组织当真梳理、自查，美满党组织换届及人员调整台账，延期或提前换届均须向集团党委实时提出申请；三是通过发展线上及线下理论进建教育，组织基层党务工作者加强对《党章》和《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》的进建。

（29）党内政治生涯不规范，民主生涯会不端庄，分解不深刻，查出的问题和整改措施包头幼异，浅尝辄止，短缺“火药味”。整改不彻底，问题年年查、年年改，治标不治本。

整改情况：一是岳阳市qy千亿集团党委进一步规范党内政治生涯，端庄民主生涯会，深刻查摆问题，深刻分解本原，确保问题彻底整改；二是充分弘扬整风心灵，当真使用品评和自我品评兵器，相互品评不留情面，确保“红脸出汗”。有关整改要求将在年底党委民主生涯会上进一步落实。

（30）党内政治生涯不规范，双沉组织生涯落实不到位，部门辅导班子成员未以通常党员身份参与支部组织生涯。

整改情况：辅导班子严格落实双沉组织生涯会造度，自觉以通常党员身份参与地点支部组织生涯，确因工作原因不能参与的，实时向地点支部推广请销假手续。

（31）党内政治生涯不规范，部门单元党组织对落实“三会一课”造度器沉不够、治理疏松，2015年、2016年“三会一课”资料缺失，会议纪录单一、不规范，甚至补写、誊抄。

整改情况：一是结合基层党组织尺度化建设工作，严格要求，规范党内政治生涯，公司党总支部每年至少召开1次民主生涯会，各党支部每年至少召开2次组织生涯会，至少发展1次民主评议党员工作，每月发展1次党日活动，每年铺排2次党内谈心发言活动等；二是成立并严格执杏装三会一课”造度，各党支部每季度召开1次党员大会，每月召开1次支委会，每月发展1次集中进建活动，每季度上1次党课，加强组织治理，规范会议纪录；三是定期督查，日清月毕，各党支部不仅内部时时查抄，每月终了还向党办报送当月工作报表，党办对各党支部定期发展督查工作，确保各党组织党内政治生涯规范化、常态化。印发《党支部三会一课造度》，建设专职党务工作者掌管会议纪录和资料保留等。

（32）党员发展法式不严格。部门党员思想汇报资料为一次性补写、入党自愿书中有关决定不齐全、功夫缺失、无支部签章、党委审批定见不规范，把关不严格。

整改情况：一是造订并印发《岳阳市建设投资控股（集团）有限公司党员发展工作执行细则》，规范党委审批法式，强化对支部党员发展工作领导；二是成立入党积极分子和党员发展台账，严把党员发展功夫节点，确保党员发展法式真实、合规；三是端庄问责，对不推广法式、支部审查把关不严等违规发展党员的党组织端庄责任查究。

（33）党费收缴不实时，qy千亿集团党委每半年收取一次党费。

整改情况：严格执行中组部关于党费收缴、使用和治理的划定，造订并印发《岳阳市建设投资控股（集团）有限公司党费收缴、使用、治理细则》，确保党费收缴科学、实时、足额。

（34）党费收缴不及额，部门党组织依照党员职务级别分等次收缴党费，党费未按比例收取，部门党员存在“抹零头”收取。

整改情况：一是针对2016年之前qy千亿集团及所属企业部门党组织依照党员职务级别分等次收缴党费情况，上述党组织已于2016年7月凭据市委组织部《关于深刻推动不按划定交纳党费、基层党组织持久不换届专项整治工作的通知》，实现党费补缴工作；2016年6月之后qy千亿集团各级党组织均以实发工资测算收缴党费。二是针对“2017年上半年支部委员党费未按比例收取”以及“部门党员存在抹零头收取”情况，已实现补缴工作。

（35）部门党组织未进行党费公示，党费收缴原始单据和档案资料迷失。

整改情况：qy千亿集团党委今后将加强对所属各级党组织的治理，杜绝出现此类问题，督促其成立党费收缴原始痛处及明细台账，并按时对党费收缴进行公示。

9.干部行列建设两全规划不够、提拔任命不规范

（36）后备干部行列建设亟待加强，后备人才的数量、结构和综合素质与企业局势发展有较大差距，治理人才紧缺，中层干部身兼数职，企业招聘人员吸引力不够。

整改情况：一是印发《岳阳市建设投资控股（集团）有限公司后备干部提拔造就治理法子（试行）》，目前在发展后备干部提拔工作，致力搭建一支与企业运营发展相匹配的后备干部行列，同时加强对后备干部执行动态化治理及造就等工作；二是今后将逐步通过公开招聘、内部竞聘、民主推荐等方式提拔造就一批干部，解决中层干部身兼数职问题，目前已解除1名中层干部兼任职务； 三是自2019年起头，岳阳市qy千亿集团及所属企业招聘工作将由集团两全铺排，加大招聘工作宣传推介力度；四是结合市场薪酬尺度，在划定的工资总额领域内适当调整职工工资水平，宽泛吸引人才。                                

（37）执行干部提拔任命治理造度不到位。集团党委造订了专门的干部提拔任命治理法子，但落实过程中存在干部提拔任命资格前提、选任法式等不规范景象。

整改情况：一是实现订正《岳阳市建设投资控股（集团）有限公司干部提拔任命治理法子》，造订《岳阳市建设投资控股（集团）有限公司治理的辅导干部提拔任命工作操作规程》；二是加强干部选任工作的两全性。同时妥善做好造度宣贯工作，严格按干部提拔任命治理法子发展工作，确保干部提拔任命法式规范化、治理常态化。

（38）会议纪录不规范。集团党委会商决定干部任命事项时，未使用专本进行纪录。集团党委会商决定干部任命事项会议纪录身分不齐全，内容过于单一，部门参会人员未颁发定见，部门会议存在未形成决定的情况。

整改情况：一是从2018年1月起头，岳阳市qy千亿集团已使用专本对党委会会商决定干部事项进行纪录。二已于2018年11月印发《关于规范会纪录有关屎的通知》，对会议纪录身分、内容，正确性、齐全性等事项均作出明确要求，确保党委会会议纪录进一步规范。

（39）档案治理工作不扎实。个别年份和人员选任文书档案不齐全，干部选任全程纪实工作落实尺度低。部门干部档案中短缺调查资料、《干部任免审批表》、《干部经验表》或填写不规范。有的没佑锥干部人事档案专项审核专用干部<干部任免审批表>》。

整改情况：一是造订《岳阳市建设投资控股（集团）有限公司干部人事档案治理法子》，并建设兼职人事档案治理人员，后期将严格落实造度，实时做好档案的网络、整顿、归档等工作；二是在订正的《岳阳市建设投资控股（集团）有限公司干部提拔任命治理法子》中增长人事文书档案的有关要求，今后将按要求全程纪实干部选任工作，当真做好新提拔任命干部的各项审核和沉要资料的审核校对，规范填写《干部任免审批表》、《干部经验表》及专项审核表等实时查遗补漏，确保人事文书档案齐全；三是加强档案业务知识进建。

（40）出国（境）治理不规范。未实时将本单元沉点岗位、中层干部及机要、保密、财政等特殊岗位全数人员在出入境治理局登记登记。因私出国（境）返回后，证件送还不实时。

整改情况：一是造订《岳阳市建设投资控股（集团）有限公司辅导干部出国（境）治理造度》，明确出国（境）报备人员领域、证照治理、审批等内容，确保人员应备尽备，严格推广出国（境）审批手续，实时收缴出国（境）证照；二是2018年8月已将岳阳市qy千亿集团及所属企业机要、保密及财政等14名沉要岗位人员补办登记手续，并将其出国（境）证照收回集团治理；三是今后将严格按《因公出访规范手册》划定办理因公出国（境）事项，进一步加强过程治理工作，做到应报备全报备，妥善生活申报、审批、总结等资料，形成完整的出国（境）档案资料。

（41）招聘用用流程不合规。体检违规检测乙肝项目。

整改情况：2018年新入职人员体检已取缔乙肝项目检测，今后招聘将不再铺排乙肝项目检测。

（42）某所属企业招聘用用流程不合规。职务录用不严谨，任前公示领域幼。

整改情况：一是今后沉要人事招聘用免决策法式严格依照法式进行；二是依照干部提拔法式拟提任(聘用)干部名单在OA办平正台和公示栏公示，并尝试试用期1年造度。

（四）党的风格建设方面

10.违规变相发放奖金补助

（43）辅导人员在兼职子公司领取高工资。集团部门班子成员兼任下属公司职务，并将工资转至兼职子公司领取。2015年，集团班子成员领取各名目奖金，未计入年薪总额。

整改情况：一是凭据市国资委《关于确定沉点企业掌管人2016年度年薪的通知》（合国资查核﹝2018﹞111号），对辅导班子成员2016年度年薪进行算帐，现实发放金额均按通知中的相应尺度计发。2016年及之后年度超尺度部门已在算帐中清退或扣回；二是已全数清退集团班子成员领取各名目奖金；同时已按市深入国有企业掌管人薪酬造度鼎新工作辅导幼组办公室关于印发《岳阳市市属企业掌管人薪酬治理暂行法子》的通知（合企薪改办[2017]3号）要求，对《岳阳市qy千亿集团赞美嘉奖》进行订正，目前已无违反《岳阳市市属企业掌管人薪酬治理暂行法子》划定领取奖金景象产生。

（44）违规公款私存，巨额现金体表循环。集团本部以发放“年总奖”名义提前支取现金，转存至财政人员幼我银行卡，存放1-2月，待年度查核实现后发给员工。

整改情况：一是将该银行卡内滚存利钱转入岳阳市qy千亿集团账户；二是对公司经费支出治理、财政治理与管帐核算法子、钱币资金治理法子等造度进行订正，今后将进一步加强财政风险防控治理。

（45）违规私分人才补助资金。2015-2017年，集团违规挪用由高新区、包河区财政拨入“人才补助资金”用于发放奖金。

整改情况：一是深刻进建中央八项划定，提高思想意识；                                 二是所有违规发放的奖金已实现清退，缴纳的幼我所得税部门已向税务机关申请返还；三是今后岳阳市qy千亿集团辅导班子成员将按《岳阳市市属企业掌管人薪酬治理暂行法子》计发有关用度，杜绝此类情况再次产生。

11.严沉违反“八项划定”心灵

（46）违规绕路公费游览。

整改情况：一是有关人员进行深刻反；二是有关人员已将幼我应承担的用度清退；三是今后岳阳市qy千亿集团将进一步加强差旅治理，严把差旅报销审核关，杜绝再次出现类似问题.

（47）违规超标报销差旅费。存在超尺度报销交通费和住宿费景象。

整改情况：一有关人员对上述行为进行深刻反；二是对2015-2017年差旅费进行排查，将超尺度乘坐高铁和报销住宿费的用度进行清退；三是参照《岳阳市市直机关差旅费治理法子》，实现公司差旅治理造度订正，后期将严格按新差旅治理造度审核报销差旅费，对超尺度部门予以核减。

（48）交通补助尺度过高。集团公司班子成员的交通补助在享受年薪的同时远超机关同级干部福利尺度。

整改情况：一是集团公司班子成员已清退超尺度报销的交通补助；二是于2018年2月起按市国资委《关于加强企业掌管人公务用车治理的通知》（合国资办〔2017〕216号）要求，订正《岳阳市建设投资控股（集团）有限公司掌管人公务用车治理暂行法子》，向市国资委推广报备手续，并按新尺度计发交通补助。

（49）交通补助尺度过高。子公司班子成员的交通补助在享受年薪的同时远超机关同级干部福利尺度。

整改情况：一是子公司辅导班子成员超尺度车辆补助已清退；二是自2018年1月起，所属企业交通补助辅导班子2016年度和2017年度车辆补助依照《岳阳市市属企业掌管人履职待遇业务支出治理暂行法子》（合办〔2017〕36号）划定执行。

（50）虚列开支，违规发放津补助。某所属企业及其子公司以填造虚伪差旅补助报销单为名套取资金，按自定尺度发放员工幼我巡察补助费。公司班子成员在年薪表又领取此项补助。

整改情况：公司已于8月16日前实现了84名员工（含10名去职人员）巡察补助费清退工作。

（51）违规发放福利。集团公司虚列支出套取资金采办名牌服装，发放给整个员工。

整改情况：一是深刻进建中央八项划定；二是实现了违规发放福利的清退工作；三是今后将提高思想意识，进一步规范财政治理，杜绝再次出现类似情况。

（52）违规发放福利。2017年5月，某所属企业鄙人属子公司订造服装时，在原先订造服装的基础上，又将蕴含61名职工分摊到下属子公司再次订造。

整改情况：一是已与子公司进行了查对和用度据实结算，中高层治理人员实现用度清退，其他员工已将服装原物清退；二是已造订《工服治理划定》，明确了公司订做工作服的距离功夫和尺度；三是下次工作服订做功夫将严格按《工服治理划定》执行。

（53）铺张浪费办庆典。2016年集团进行成立十周年庆典活动，存在铺张浪费景象。

整改情况：一是深刻进建中央八项划定；二是今后将对峙严行勤俭节约，合理节造有关经费支出，预防出现类似铺张浪费景象。

（54）违规列支会务用度。2016年10月，集团组织召开全国城投年会，存在借会议之机公款吃喝、高档消费菜肴、列支酒水、发放会务补助费等违规行为。

整改情况：一是已将发放的会务补助费全数清退；                             二是今后承办该类会议，将严格依照中央八项划放心灵要求，妥善做好各项工作，不再出现违规行为。

（55）公务接待报销法式不规范。2016-2017年公务接待中，部门未严格执行呈批法式，先斩后奏问题较为凸起。部门接待报销用度时手续不规范。

整改情况：一是深刻进建中央八项划定；二是订正《岳阳市建设投资控股（集团）有限公司业务接待治理法子》，对业务招待提出了明确要求；三是严格审查公务接待申请单填写的规范性，报销时提供 “五单”；四是对办公OA系统包厢宴请申请表单进行调整，删除“酒水”字样；五是严格执行禁酒令。

（五）党的纪律建设方面

12.把握监督执纪“四种状态”有误差

（56）监督执纪“四种状态”尺度把握禁绝，没有抓早抓幼，对于党员违纪处置不到万不得已不约谈、不处置，即便处置也是从轻处置。

整改情况：一是在以来的工作中，将提高思想意识，端庄当真对待，严格依照操作规程发展有关发言工作；二是凭据岳阳市委、市纪委、市国资委纪检组有关要求造订了《岳阳市建设投资控股（集团）有限公司关于施杏装红脸出汗”发言工作操作规程》；三是对待党员违纪处置严格依照《中国共产党纪律处罚条例》有关划定执行，确保监督执纪“四种状态”不出现误差。

（57）对实名举报信访件没有受理奉告、处置定见、投递回证、回访纪录和有关调查证据，信访事项办理停顿在表表化大局化，调查情况汇报多以被举报人所述“情况注明”为凭据原话引用，不足客观公正的口径，没有从内容上处置。

整改情况：一是严格依照《信访条例》执行，订正美满《岳阳市建设投资控股（集团）有限公司信访工作造度》。二是在以来的信访举报件处置工作中，严格依照上级信访部门的要求规范信访事项办理法式，对信接见题当真调查核实，确保信访处置不走大局。

13.干部职工日常监督和警示教育工作虚化

（58）未能对峙高尺度严要求对整个党员干部加强纪律教育，发展的一些纪律教育仅停顿在表表纪录，无内容内容，成效不显著。

整改情况：一是岳阳市qy千亿集团通过当真经营2019年纪检监察工作，钻研造订2019年纪检监察工作打算；二是在纪检监察工作打算中对纪律教育内容做了明确要求，同时增长了进建测试环节，在注沉教育大局的同时确保教育成效。

（59）在组织约谈中，两名工作人员无政治意识，对组织不忠诚，在巡察组调查情况发言时两名工作人员推诿扯皮、遮讳饰掩、颠倒曲直，提供虚伪信息，覆盖事件真相。

整改情况：在以来的工作加强纪律教育，杜绝此类景象的产生。

（六）篡夺反凋落奋斗压倒性成功方面

14.主体责任缺失

（60）集团党委落实主体责肆意识淡薄，统指挥若定划不及，2015-2017年未就党风廉政建设工作定期专题钻研部署，只在部门会议议题中审议纪检监察打算、总结汇报，无其他有关工作部署推动，党建主体责任压力传导不够。

整改情况：一是将党风廉政建设工作列入每季度党委中心组进建内容，常态化维持进建意识和责肆意识；二是加大党委会对党风廉政建设部署、钻研的工作力度，党委每年召开4次专题会议部署推动党风廉政建设工作；三是加大对所属企业党风廉政建设工作推动的督查，所属企业党组织每年至少召开1次专题会议部署推动党风廉政建设工作。

（61）2015-2017年党风廉政建设责任书内容根基一致，未结合党风廉政建设及反凋落奋斗现实靖】湫所变动，存在大局主义、走过场。

整改情况：一是立行立改，坚定不走过场。今后工作中维持严谨求实的工作风格，结合现实局势变动和年度工作要求；二是当真造订党风廉政建设责任书，切实提高针对性和操作性。

15.监督责任缺失

（62）未成立纪委，“三转”不到位，纪委书记分管其他业务工作，党风廉政建设工作由纪检监察室掌管。

整改情况：一是美满纪委假造，于今年9月增设纪委副书记1人，纪委委员3人，落实三转要求；二是党风廉政建设严格依照党委负主体责任，纪委负监督责任推广。

（63）纪检专职人员少，下属子公司纪检干部不足，部门所属企业没有建设专兼职纪检人员，党风廉政造度建设不美满，在招投标、工程建设及物资采购上存在廉政风险点未能有效排查、实时梳理、有效防控。

整改情况：一是各所属企业已经依照岳阳市qy千亿集团统一要求凭据现实情况建设专兼职纪检监察工作人员；二是订正《岳阳市建设投资控股（集团）有限公司招标治理法子》和《岳阳市建设投资控股（集团）有限公司办公物资设备资产治理法子》，对工程建设、物资采购等风险点做到有效防控。

（64）集团监事会形同虚设，董事会、经理办公会部门沉大事项、沉点工作未按划定流程报送、实时请示监事会，监事会职能未能有效阐扬。

整改情况：岳阳市qy千亿集团将严格依照公司律例定美满监事会造度，推广监事会职责。

16.工程治理混乱，违规招标问题凸起

（65）2015-2017年集团各类办公自动化设备等通用类货物采购均自行分散采购，未按划定进入岳阳公共资源买卖中心买卖。

整改情况：订正《岳阳市建设投资控股（集团）有限公司招标治理法子》和《岳阳市建设投资控股（集团）有限公司办公物资设备资产治理法子》，目前岳阳市qy千亿集团各类物资采购均按造度要求，通过招标、徽采商城竞价或直采的方式进行采购。

（66）违规直接发包。部门工程项目金额超过限额尺度，仍直接发包，部门工程项目以设计调换方式不招标。

整改情况：严格执杏锥中华人民共和国招投标法》《安徽省构筑工程招标投标治理法子》《岳阳市公共资源买卖项目买卖方式治理划定》等招投标有关司法律规执行，超过招投标限额划定的施工内容，坚定杜绝以设计调换方式直接让原中标单元持续执行，杜绝直接发包的景象。   

（67）项目治理公司中标服务到期后直接续签合同。

整改情况：一是该项目治理公司合同已于2018年7月期满后天然终止，未再续签；二是在以来工作中将严格依照服务合同要求执行合同条款，对于中标服务到期后的项目公司选聘一律严格依照招投标治理法子执行。

（68）某项目装璜装建工程等多项合同，未按划定到岳阳公管局登记。     

整改情况：一是已按有关划定办理补登记手续；二是预防此类情况再次产生。

（69）采取“单一起源”招标、邀标项目过多。

整改情况：一是成立自查自纠辅导幼组，对以往项目进行全面梳理，全面查找问题，对于有代表性的典型问题具体分析钻研；二是沉新订正《招标治理法子》，规范了招标流程，对其中的招标限额、招标立项及招标文件确定工作作出了明确要求，确保了法式合规；三是严格依照《招标治理法子》划定的招标领域进行招标，坚定杜绝应招标的项目不招标、化整为零或以其他方式躲避公开招标；四是如遇特殊情况不能选取公开招标的，必须先礼聘5人以上单数的各专业专家开会慎沉论证，而后报蓝科公司办公会议上会钻研通过，最后报市当局批示赞成后方能执行；五是设立投资运营部，新部门重要掌管公司各项招标执行组织工作，蕴含招标流程的审查、造订标书，评分尺度、组织招标文件的造订审核、组织沉大招标事项的评审等工作，参加公司产权让渡、对表投资、资产沉组、资产租赁及招商等资产经营的运营治理工作，切实做到部门职责的再划分，严格执行不相容岗位分离造度；六是要求员工当真进建贯彻公司各项治理造度，坚定杜绝违反有关划定的行为。

（70）合同价款部门沉复推算。合同签定不严谨，容易导致支付缝隙。

整改情况：一是造订《合同治理法子》和《招标治理暂行法子》；二是严格执行合同签定方面的造度划定，规范后续建设项目招投标及合同签定法式。

（71）设计调换及签证法式不规范。某装璜装建工程因设计调换工程导致造价增长，没有依照划定组织有关部门对换换规划进行会审，增长部门造价，签证未按划定推广会审法式。

整改情况：一是造订《工程项目设计调换与工程签证治理法子》（试行）；二是规范法式，严格执行调换会审流程；三是做好设计及招标前期设计图纸及清单审查工作，最大程杜着化图纸和工程量清单，早年期着手削减后期建设中的调换和调整。

（72）违约处罚不落实。凭据会议纪要，市qy千亿集团决定对某设计院存在的违约行为要进行处罚，但现实并没有落实。

整改情况：一是经经理办公会议审议，决定对该设计院进行处罚，该设计院已出具书面确认函，接受处罚；二是处罚行为将在审计定案后支付尾款时进行。

（73）自建工程造价治理失控。2015-2017年已鉴定工程造价8个自建项目，其中7个超过中标价。

整改情况：一是后续项目在建设前，要组织专家会商和优化设计图纸、清单假造、节造价等文件的可行性、齐全性、经济性，最大水平削减因设计缺点、工程量清单假造缺点以及节造价不正确等成分造成的造价变动；二是进一步加强建设项主张全过程管控，削减建设项目执行过程中的非不成抗力的调换产生，严格调换审批法式；三是坚定执行项目建设跟踪审计及决算审计造度，最大限度杜绝项目建设造价出现较大幅度增长。

（74）某工程项目，在招标评审、合同订立、工程审计、结算审核等环节均存在问题。

整改情况：一是新建及续建工程项目，严格执行招标评审、合同订立、工程审计、结算审核等方面的划定；二是持续美满工程建设全过程的有关规章造度，严格遵守司法律规的划定，造订切实可行的造度保险工程建设全周期各项工作的合法合规；三是做好针对性整改和自查工作。

三、驰而不息推动，坚韧巡察功效

岳阳市qy千亿集团将以这次市委巡察整改工作为契机，以习近平新时期中国特色社会主义思想为指引，当真进建贯彻党的十九大心灵，严守政治纪律与政治端正，坚定守护党中央集中统一辅导，牢固设置“四个意识”，坚定“四个信想”，全面落实从严治党责任，不休坚韧和提高巡察整改工作功效，深刻推动党的建设和各项工作全面健康发展。

一是对峙全面从严治党。对峙推动全面从严治党不休向纵深发展，坚定落实中央八项划放心灵，牢固设置“讲忠诚，严纪律，立政德”意识，进一步加大执纪监督、公开曝光和问责力度，坚持不懈纠正“四风”，不休坚韧拓展落实反凋落奋斗压倒性态势。

二是对峙抓好整改后续。对已经实现的整改工作，当令组织发展查抄督查，坚定预防问题反弹回潮；对需坚韧、强化和提升的整改工作，依照既定指标和措施，不松劲、不减压，一抓到底；必要持久对峙的整改工作，坚持不懈，常抓不懈。

三是对峙提升长效机造。在抓好整改的同时，越发注沉预防，以问题为导向，倒查造度缝隙，萦绕党风廉政建设、选人用人、工程建设、招投标等沉点领域和关键环节，不休加大造度建设力度，让每一名党员干部职工在党纪王法刻下知敬畏、明底线、守端正，扎实构建不能腐、不想腐、不敢腐的体造机造。

欢迎宽大干部人民对巡察整改落实情况进行监督。如有定见，请实时向我们反映。

联系电话：0551-65887011；

邮政信箱：岳阳市滨湖新区武汉路229号qy千亿大厦；

电子邮箱：hfjtjt@sina.com。